目录
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分: 部门2020年部门预算表
一、收入支出预算总表（表1）
二、收入预算表（表2）
三、支出预算表（表3）
四、财政拨款收入支出预算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（8）
第三部分：部门2020年部门预算情况说明
一、部门收入支出预算情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收入支出预算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
八、政府采购预算情况说明
第四部分：其他需要说明的事项
一、关于国有资产占用情况说明
二、2020年机关运行经费：
三、重点项目预算绩效目标和评价结果：
第五部分：名词解释
一、部门概况
（一）主要职责
十九大通过的党章修正案规定，纪委监委的职责是监督、执纪、问责。主管党的纪律检查工作；协助党工委加强党风建设和组织协调反腐败工作；主管全区行政监察工作；负责调查处理区各部门、镇、街、管理区及其工作人员违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为；负责制定党风党纪教育规划，对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定，对党员领导干部行使权力进行监督；会同各有关部门做好纪检监察干部的管理工作；组织和指导全区纪检监察干部的培训工作；承办上级部门交办的其他工作。
（二）部门预算单位构成
2020年开发区·铁山区纪（工）委监委预算单位1家。
（三）部门人员构成
开发区·铁山区纪（工）委监委编制人数26人，实有26人，其中：3名副县，10名正科，6名副科，7名科员，均为在职人员。
三、2020年部门预算情况说明
（一）部门收入支出预算情况说明
2020年部门预算收入总计983.56万元，其中财政拨款783.56万元，纪委监委预征收其他一般罚没收入200万元。
2020年预算支出总计983.56万元，其中基本支出预算565.96万元，项目支出预算417.6万元。
（二）2020年收入预算情况
2020年部门预算收入总计983.56万元，其中财政拨款783.56万元，纪委监委预征收其他一般罚没收入200万元。
（三）2020年支出预算情况
开发区·铁山区纪（工）委监委严格遵照黄开财发[2017]40号文件要求，根据公用经费为1.2万元/人年，全年压缩5%计算，2020年预算支出总计983.56万元，其中基本支出预算565.96万元，项目支出预算417.6万元。
1.基本支出预算565.96万元，分为六个方面，其中：工资福利支出预算470.67万元，日常公用费支出预算31.2万元，对个人和家庭的补助支出预算4.97万元，交通费支出预算42.92万元，职工福利费支出预算14.7万元，劳务费支出预算1.5万元。
（1）工资福利支出预算470.67万元，分为八个方面,其中：基本工资支出预算112.84万元，国家规定津补贴支出预算87.73万元，奖金支出预算126.05万元，第十三个月工资支出预算7.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算32.09万元，职业年金缴费支出预算16.05万元，职工基本医疗保险缴费支出预算46.65万元，住房公积金支出预算41.47万元。
（2）日常公用费支出预算31.2万元，分为七个方面，其中：办公费支出预算8万元，印刷费支出预算5万元，差旅费支出预算10万元，维修（护）费2万元，培训费1万元，委托业务费支出预算1.05万元，其他商品和服务支出4.15万元。
（3）对个人和家庭的补助支出预算4.97万元，分为两个方面，其中：退休奖金支出预算4.16万元，医疗费补助支出预算0.71万元。
（4）交通费支出预算42.92万元，分为两个方面，公务用车运行维护费24万元，其他交通费支出预算18.92万元。
（5）职工福利费支出预算14.7万元，分为两个方面，其中：工会经费支出预算6.53万元，福利费支出预算8.17万元。
（6）劳务费支出预算1.5万元。
2.项目支出预算417.6万元，分为三个方面，其中：纪委监委办案经费支出预算396万元，区委巡察办工作经费支出预算16万元，宣教月活动经费支出预算5.6万元。
（1）纪委监委办案经费支出预算396万元，分为十三个方面，其中：办公费支出预算2万元，印刷费支出预算5万元，物业管理费（租赁）支出预算8万元，差旅费支出预算56万元，公务接待费支出预算1万元，其他劳务费支出预算66万元，委托业务费支出预算10万元，公务用车运行维护费支出预算36万元，办公设备购置支出预算10万元，专用设备购置支出预算94万元，基础设施建设支出预算40万元，信息网络及软件购置更新支出预算46万元，公务用车购置支出预算22万元。
（2）区委巡察办工作经费支出预算16万元，分为四个方面，其中：办公费支出预算0.5万元，印刷费支出预算1.5万元，差旅费支出预算10万元，其他商品和服务支出预算4万元。
（3）宣教月活动经费支出预算5.6万元，分为四个方面，其中：办公费支出预算1万元，印刷费支出预算2.6万元，差旅费支出预算1万元，培训费支出预算1万元。
（四）财政拨款收入支出预算情况说明
2020年部门预算收入总计983.56万元，其中财政拨款783.56万元，纪委监委预征收其他一般罚没收入200万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
2020年部门预算收入总计983.56万元，其中财政拨款783.56万元，纪委监委预征收其他一般罚没收入200万元。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
公共预算财政拨款基本支出预算565.96万元，其中：工资福利支出预算470.67万元，日常公用费支出预算31.2万元，对个人和家庭的补助支出预算4.97万元，交通费支出预算42.92万元，职工福利费支出预算14.7万元，劳务费支出预算1.5万元。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算支出总计48万元。其中：
1、因公出国(境)经费支出预算0万元，与2019年预算一致。
2、公务用车购置和运行费支出预算48万元，其中：
（1）公务用车购置费支出预算22万元（含购置税、保险等4万元），与2019年一样。
（2）公务用车运行费支出预算24万元，与2019年相比增加16万元，主要原因是办案车辆增加。
3、公务接待费支出预算1万元，与2019年预算一致。
（八）政府采购预算情况说明
2020年政府采购预算总支出174.6万元。主要用于采购办案车辆、办公家具、办公用品、电脑及网络设备等。
四、其他需要说明的事项
（一）关于国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，本单位共有6辆公务用车，用于应急保障和执法执勤。
（二）机关运行经费情况
2020年度机关运行经费为31.2万元。
（三）关于2020年度预算绩效情况的说明
1.“办案经费”项目预算绩效目标：中期目标是通过党风廉政建设，促进开发区·铁山区党员干部廉洁自律，建立健全制度建设，形成风清气正的环境。年度目标是做好监督、执纪、问责工作，查出各类违纪违规案件，完成市纪委、开发区党工委、铁山区委交办的工作任务。
2、对“办案经费”项目绩效评价结果应用：我单位将根据绩效评价结果情况对“办案经费”项目预算进行合理调整，改进项目绩效评价指标体系，以评促学、以评促建，进一步完善项目实施流程，最大限度保障群众的合法权利，维护社会公平正义，促进社会和谐稳定。
（四）由于机构合并预算收入和预算支出与上年数据不可比。
五、专业性名词解释
党内法规：党内法规是党的中央组织以及中央纪律检查委员会、中央各部门和省、自治区、直辖市党委制定的规范党组织的工作、活动和党员行为的党内规章制度的总称。 党章是最根本的党内法规，是制定其他党内法规的基础和依据。
党风：即党的作风，是党的无产阶级性质和世界观在党的工作与活动中的表现，是全党包括党的各级组织和党员个人在政治、思想、组织、工作、生活等方面体现党性原则的一贯的态度和行为。
